Programma | Begroting 2024 | ||
|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 01. Samen Leven | |||
Deelprogramma 01.01 Gezondheid | |||
01.01.02 Tweedelijns ondersteuning | 8.655.099 | 9.719 | -8.645.380 |
01.01.04 Eigen bijdragen | 9.842 | 246.985 | 237.143 |
01.01.05 Gezondheidsbeleid | 2.739.493 | -2.739.493 | |
01.01.06 Sport | 4.529.603 | 1.633.959 | -2.895.644 |
Totaal deelprogramma 01.01 Gezondheid | 15.934.037 | 1.890.663 | -14.043.374 |
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid | |||
01.02.01 Sociale basisvoorzieningen | 9.150.706 | 378.686 | -8.772.020 |
01.02.02 Eerstelijns ondersteuning | 5.932.839 | -5.932.839 | |
01.02.03 Kunst en cultuur | 3.097.818 | 332.559 | -2.765.259 |
Totaal deelprogramma 01.02 Saamhorigheid | 18.181.363 | 711.245 | -17.470.118 |
Deelprogramma 01.03 Leren en werken | |||
01.03.01 Eerstelijns ondersteuning | 560.411 | -560.411 | |
01.03.02 Tweedelijns ondersteuning | 15.863.396 | -15.863.396 | |
01.03.03 Bescherming en veiligheid | 40.379 | -40.379 | |
01.03.05 Leerlingenvervoer | 753.863 | -753.863 | |
01.03.06 Instandhouding onderwijs en scholen | 2.966.892 | 245.819 | -2.721.073 |
01.03.07 Leerplicht | 222.203 | 67.356 | -154.847 |
01.03.08 Lokaal onderwijsbeleid | 800.261 | 191.653 | -608.608 |
01.03.09 Werk en participatie | 34.214 | -34.214 | |
01.03.10 Marketing en acquisitie | 176.512 | 413.608 | 237.096 |
01.03.11 Sociale basisvoorziening jeugd | 560.659 | -560.659 | |
01.03.12 Informele ondersteuning | 230.630 | -230.630 | |
01.03.13 Participatiewet algemeen | 1.966.935 | -1.966.935 | |
01.03.14 Participatiewet inkomensdeel | 9.544.457 | 8.305.655 | -1.238.802 |
01.03.15 Armoedebeleid | 1.772.153 | 79.850 | -1.692.303 |
Totaal deelprogramma 01.03 Leren en werken | 35.492.965 | 9.303.941 | -26.189.024 |
Deelprogramma 01.04 Thuis | |||
01.04.02 Tweedelijns ondersteuning | 974.655 | 825.511 | -149.144 |
Totaal deelprogramma 01.04 Thuis | 974.655 | 825.511 | -149.144 |
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten | |||
01.99.01 Programma Samen Leven programmabrede kosten | 104.901 | -104.901 | |
Totaal deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten | 104.901 | -104.901 | |
Totaal programma 01. Samen Leven | 70.687.921 | 12.731.360 | -57.956.561 |
Programma 02. Duurzame leefomgeving | |||
Deelprogramma 02.01 Woningen | |||
02.01.01 Woningbouw | 179.576 | 11.987 | -167.589 |
02.01.02 Woonruimteverdeling | 152.718 | 2.483 | -150.235 |
Totaal deelprogramma 02.01 Woningen | 332.294 | 14.470 | -317.824 |
Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | |||
02.02.01 Commerciële voorzieningen en horeca | 858.936 | 141.067 | -717.869 |
Totaal deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 858.936 | 141.067 | -717.869 |
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving | |||
02.03.01 Speelvoorzieningen | 530.948 | 97.188 | -433.760 |
02.03.02 Groenvoorzieningen | 3.239.992 | 14.000 | -3.225.992 |
02.03.03 Verlichting | 910.963 | 192.688 | -718.275 |
02.03.04 Wijkgericht samenwerken | 232.931 | -232.931 | |
02.03.05 Straatreiniging | 1.583.574 | 512.217 | -1.071.357 |
02.03.06 Riolering | 3.662.573 | 4.162.865 | 500.292 |
02.03.07 Begraafplaatsen | 164.409 | 221.681 | 57.272 |
02.03.08 Straatmeubilair | 104.864 | -104.864 | |
02.03.09 Kabels en leidingen | |||
Totaal deelprogramma 02.03 Leefomgeving | 10.430.254 | 5.200.639 | -5.229.615 |
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | |||
02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau | 17.846.027 | 17.481.473 | -364.554 |
02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau | 425.165 | 13.981 | -411.184 |
02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau | 2.811.946 | 701.116 | -2.110.830 |
Totaal deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | 21.083.138 | 18.196.570 | -2.886.568 |
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | |||
02.05.01 Afvalinzameling | 6.405.431 | 7.231.130 | 825.699 |
02.05.02 Bodem en bouwstoffen | 57.903 | -57.903 | |
02.05.03 Geluid | 100.209 | 1.987 | -98.222 |
02.05.04 Lucht | 10.745 | -10.745 | |
02.05.05 Mobiliteit en energie | 711.031 | -711.031 | |
02.05.06 Duurzaam bouwen en wonen | 106.083 | -106.083 | |
02.05.07 Wet milieubeheer | 1.352.396 | 63.007 | -1.289.389 |
02.05.08 Educatie en communicatie | 143.272 | -143.272 | |
02.05.09 Milieuprojecten | 113.517 | 1.989 | -111.528 |
Totaal deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 9.000.587 | 7.298.113 | -1.702.474 |
Deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | |||
02.06.01 Landschap | 202.264 | -202.264 | |
02.06.02 Recreatie | 363.573 | 15.641 | -347.932 |
Totaal deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | 565.837 | 15.641 | -550.196 |
Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | |||
02.07.01 Monumenten | 297.452 | -297.452 | |
02.07.02 Cultuurhistorie | 1.030.198 | 708.192 | -322.006 |
02.07.03 Archeologie | 121.486 | -121.486 | |
Totaal deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.449.136 | 708.192 | -740.944 |
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | |||
02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten | 83.986 | -83.986 | |
Totaal deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | 83.986 | -83.986 | |
Totaal programma 02. Duurzame leefomgeving | 43.804.168 | 31.574.692 | -12.229.476 |
Programma 03. Goede bereikbaarheid | |||
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | |||
03.01.01 Beleid en advies (verkeer) | 100.353 | 2.158 | -98.195 |
Totaal deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | 100.353 | 2.158 | -98.195 |
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer | |||
03.02.01 Wegeninfrastructuur | 38.204 | -38.204 | |
03.02.02 Wegen | 4.465.655 | 2.411.920 | -2.053.735 |
03.02.03 VRI's | 237.675 | -237.675 | |
03.02.04 Bewegwijzering (wegen) | 120.996 | -120.996 | |
03.02.05 Parkeren | 50.496 | 18.109 | -32.387 |
03.02.06 Civieltechnische kunstwerken | 505.779 | 693 | -505.086 |
Totaal deelprogramma 03.02 Autoverkeer | 5.418.805 | 2.430.722 | -2.988.083 |
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | |||
03.03.01 Fietsinfrastructuur | 120.829 | -120.829 | |
03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen | 109.724 | -109.724 | |
03.03.03 Fietsenstallingen | 690.294 | 433.032 | -257.262 |
Totaal deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | 920.847 | 433.032 | -487.815 |
Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | |||
03.04.01 Vervoersbedrijven | 7.600 | -7.600 | |
Totaal deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | 7.600 | -7.600 | |
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede kosten | 6.642 | -6.642 | |
Totaal deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | 6.642 | -6.642 | |
Totaal programma 03. Goede bereikbaarheid | 6.454.247 | 2.865.912 | -3.588.335 |
Programma 04. Veilige leefomgeving | |||
Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | |||
04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding | 1.177.359 | 171.890 | -1.005.469 |
04.01.02 Openbare orde | 469.795 | 294.205 | -175.590 |
Totaal deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.647.154 | 466.095 | -1.181.059 |
Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | |||
04.02.01 Verkeersveiligheid | 34.446 | 242 | -34.204 |
04.02.02 Brandweerzorg | 377.208 | -377.208 | |
04.02.03 Externe veiligheid | 28.653 | -28.653 | |
04.02.04 Beleid en preventie | 3.064.608 | 143.370 | -2.921.238 |
Totaal deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 3.504.915 | 143.612 | -3.361.303 |
Deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
04.99.01 Programma Veilig programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 04. Veilige leefomgeving | 5.152.069 | 609.707 | -4.542.362 |
Programma 05. Betrokken bij de samenleving | |||
Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | |||
05.01.01 Raad | 1.229.318 | -1.229.318 | |
05.01.02 College | 1.965.546 | 1.692 | -1.963.854 |
Totaal deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | 3.194.864 | 1.692 | -3.193.172 |
Deelprogramma 05.02 Dienstverlening | |||
05.02.01 Publiekszaken | 2.527.145 | 1.019.679 | -1.507.466 |
Totaal deelprogramma 05.02 Dienstverlening | 2.527.145 | 1.019.679 | -1.507.466 |
Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 05. Betrokken bij de samenleving | 5.722.009 | 1.021.371 | -4.700.638 |
Totaal programma's | 131.820.414 | 48.803.042 | -83.017.372 |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
A1 Lokale heffingen | 1.106.940 | 15.487.441 | 14.380.501 |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 53.882 | 82.210.838 | 82.156.956 |
A3 Overhead | 17.113.383 | 351.733 | -16.761.650 |
A4 Saldo financieringsfunctie | 215.617 | 10.000 | -205.617 |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 27.574 | -27.574 | |
A6 Overige baten en lasten | 1.636.530 | 1.201.229 | -435.301 |
A6 Overige baten en lasten | |||
A7 Onvoorzien | 67.553 | -67.553 | |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 20.221.479 | 99.261.241 | 79.039.762 |
Totaal saldo baten en lasten | 152.041.893 | 148.064.283 | -3.977.610 |
Mutaties reserves | |||
01. Samen Leven | 29.375 | 29.375 | |
02. Duurzame leefomgeving | 1.377.886 | 1.134.854 | -243.032 |
03. Goede bereikbaarheid | 1.876.177 | 1.041.628 | -834.549 |
04. Veilige leefomgeving | |||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 500.000 | 5.537.500 | 5.037.500 |
Totaal mutaties reserves | 3.754.063 | 7.743.357 | 3.989.294 |
Resultaat | 155.795.956 | 155.807.640 | 11.684 |
