01. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | ||||||||||
Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
Code | Taakvelden | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 6.642 | 1.692 | 3.131.813 | 1.692 | 3.138.455 | 3.136.763 | |||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 29.375 | 1.134.854 | 1.377.886 | 1.041.628 | 1.876.177 | 5.537.500 | 500.000 | 7.743.357 | 3.754.063 | -3.989.294 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.019.567 | 1.860.369 | 1.019.567 | 1.860.369 | 840.802 | ||||||||||
0.4 | Overhead | 351.733 | 17.113.383 | 351.733 | 17.113.383 | 16.761.650 | ||||||||||
0.5 | Treasury | 35.180 | 30.601 | 10.000 | 215.617 | 45.180 | 246.218 | 201.038 | ||||||||
0.61 | OZB woningen | 9.216.409 | 374.926 | 9.216.409 | 374.926 | -8.841.483 | ||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 6.026.523 | 706.755 | 6.026.523 | 706.755 | -5.319.768 | ||||||||||
0.64 | Belastingen overig | |||||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 82.210.838 | 53.882 | 82.210.838 | 53.882 | -82.156.956 | ||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 104.901 | 83.986 | 650.970 | 1.201.229 | 1.704.083 | 1.201.229 | 2.543.940 | 1.342.711 | |||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 27.574 | 27.574 | 27.574 | ||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.299.931 | 3.299.931 | 3.299.931 | ||||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 62.572 | 7.752 | 353.841 | 466.095 | 1.647.154 | 112 | 24.556 | 473.959 | 2.088.123 | 1.614.164 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 512.217 | 2.545.055 | 2.847.803 | 6.413.730 | 242 | 34.446 | 3.360.262 | 8.993.231 | 5.632.969 | ||||||
2.2 | Parkeren | 18.109 | 26.275 | 18.109 | 26.275 | 8.166 | ||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 7.600 | 7.600 | 7.600 | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 413.608 | 176.512 | 492.554 | 413.608 | 669.066 | 255.458 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.902.688 | 1.710.000 | 1.902.688 | 1.710.000 | -192.688 | ||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 71.791 | 139.830 | 71.791 | 139.830 | 68.039 | ||||||||||
3.4 | Economische promotie | 244.509 | 244.509 | -244.509 | ||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 57.825 | 148.022 | 57.825 | 148.022 | 90.197 | ||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 187.994 | 2.823.741 | 187.994 | 2.823.741 | 2.635.747 | ||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 259.009 | 2.366.329 | 259.009 | 2.366.329 | 2.107.320 | ||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 6.583 | 901.114 | 6.583 | 901.114 | 894.531 | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.627.376 | 3.628.489 | 1.627.376 | 3.628.489 | 2.001.113 | ||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 332.559 | 2.102.467 | 54.301 | 332.559 | 2.156.768 | 1.824.209 | |||||||||
5.4 | Musea | 154.616 | 154.616 | 154.616 | ||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 708.192 | 1.294.520 | 708.192 | 1.294.520 | 586.328 | ||||||||||
5.6 | Media | 962.598 | 962.598 | 962.598 | ||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 32.753 | 153.173 | 4.418.820 | 153.173 | 4.451.573 | 4.298.400 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 378.106 | 8.264.235 | 143.370 | 141.885 | 521.476 | 8.406.120 | 7.884.644 | ||||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.654.949 | 5.654.949 | 5.654.949 | ||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 8.385.505 | 13.283.545 | 234.758 | 25.259 | 8.385.505 | 13.543.562 | 5.158.057 | ||||||||
6.4 | WSW en beschut werk | 792.561 | 792.561 | 792.561 | ||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.161.852 | 1.161.852 | 1.161.852 | ||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9.719 | 1.950.876 | 9.719 | 1.950.876 | 1.941.157 | ||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 246.985 | 4.306.461 | 246.985 | 4.306.461 | 4.059.476 | ||||||||||
6.71B | Begeleiding (WMO) | 2.207.000 | 2.207.000 | 2.207.000 | ||||||||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 774.000 | 774.000 | 774.000 | ||||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1.228.219 | 1.228.219 | 1.228.219 | ||||||||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.259.000 | 1.259.000 | 1.259.000 | ||||||||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 436.000 | 436.000 | 436.000 | ||||||||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 127.000 | 127.000 | 127.000 | ||||||||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3.016.000 | 3.016.000 | 3.016.000 | ||||||||||||
6.73A | Pleegzorg | 491.000 | 491.000 | 491.000 | ||||||||||||
6.73B | Gezinsgericht | 218.000 | 218.000 | 218.000 | ||||||||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.921.000 | 1.921.000 | 1.921.000 | ||||||||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 3.254.000 | 3.254.000 | 3.254.000 | ||||||||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.126.000 | 1.126.000 | 1.126.000 | ||||||||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | 967.000 | 967.000 | 967.000 | ||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 34.590 | 34.590 | 34.590 | ||||||||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 825.511 | 825.511 | 825.511 | 825.511 | |||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 40.379 | 40.379 | 40.379 | ||||||||||||
6.82A | Jeugdbescherming | 127.000 | 127.000 | 127.000 | ||||||||||||
6.82B | Jeugdreclassering | 863.000 | 863.000 | 863.000 | ||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 580 | 3.049.245 | 580 | 3.049.245 | 3.048.665 | ||||||||||
7.2 | Riolering | 4.162.865 | 3.571.997 | 4.162.865 | 3.571.997 | -590.868 | ||||||||||
7.3 | Afval | 7.231.130 | 6.261.249 | 7.231.130 | 6.261.249 | -969.881 | ||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 66.983 | 2.642.500 | 28.653 | 66.983 | 2.671.153 | 2.604.170 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 221.681 | 164.409 | 221.681 | 164.409 | -57.272 | ||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 89.138 | 1.711.336 | 89.138 | 1.711.336 | 1.622.198 | ||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 15.696.316 | 15.696.316 | 15.696.316 | 15.696.316 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 715.586 | 2.297.780 | 715.586 | 2.297.780 | 1.582.194 | ||||||||||
Eindtotaal | 12.760.735 | 70.687.921 | 32.709.546 | 45.182.054 | 3.907.540 | 8.330.424 | 609.707 | 5.152.069 | 1.021.371 | 5.722.009 | 104.798.741 | 20.721.479 | 155.807.640 | 155.795.956 | -11.684 | |
