Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.333.115 | 2.051.057 | -11.282.058 | 12.829.732 | 1.992.036 | -10.837.696 | |
01.02 Saamhorigheid | 13.778.355 | 942.427 | -12.835.929 | 13.887.949 | 964.042 | -12.923.907 | |
01.03 Leren en werken | 34.902.443 | 9.462.080 | -25.440.363 | 30.956.475 | 9.323.475 | -21.633.000 | |
01.04 Thuis | 240.030 | 48.696 | -191.334 | 241.049 | -241.049 | ||
01.99 Programmabrede kosten | 303.951 | -303.951 | |||||
Totaal programma | 62.253.943 | 12.504.260 | -49.749.684 | 58.219.156 | 12.279.553 | -45.939.603 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 315.765 | 21.341 | -294.424 | 308.618 | 13.625 | -294.993 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 869.203 | 190.246 | -678.958 | 768.814 | 133.005 | -635.809 | |
02.03 Leefomgeving | 9.591.852 | 4.673.111 | -4.918.742 | 9.566.812 | 4.825.895 | -4.740.917 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 16.219.319 | 14.983.293 | -1.236.026 | 22.161.026 | 20.417.930 | -1.743.096 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.515.361 | 6.848.966 | -1.666.395 | 8.565.996 | 6.837.837 | -1.728.159 | |
02.06 Landschap en recreatie | 530.179 | 36.464 | -493.715 | 520.914 | 18.383 | -502.531 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.303.302 | 723.689 | -579.612 | 1.209.316 | 643.246 | -566.070 | |
02.99 Programmabrede kosten | 37.028 | -37.028 | |||||
Totaal programma | 37.344.981 | 27.477.110 | -9.867.871 | 43.138.524 | 32.889.921 | -10.248.603 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 82.218 | 108.588 | 26.370 | 93.186 | 2.032 | -91.154 | |
03.02 Autoverkeer | 3.550.524 | 146.267 | -3.404.257 | 3.386.382 | 50.170 | -3.336.212 | |
03.03 Fietsverkeer | 758.247 | 754.754 | -3.492 | 1.016.151 | 397.752 | -618.399 | |
03.04 Openbaar vervoer | 16.033 | -16.033 | 11.989 | -11.989 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.407.021 | 1.009.609 | -3.397.412 | 4.507.708 | 449.954 | -4.057.754 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.483.884 | 402.073 | -1.081.811 | 1.425.268 | 473.535 | -951.733 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 4.494.819 | 1.673.241 | -2.821.578 | 2.990.083 | 230 | -2.989.853 | |
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.978.703 | 2.075.314 | -3.903.389 | 4.415.351 | 473.765 | -3.941.586 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 3.045.041 | 78.293 | -2.966.748 | 3.031.431 | 1.593 | -3.029.838 | |
05.02 Dienstverlening | 2.035.974 | 662.258 | -1.373.715 | 1.950.571 | 569.914 | -1.380.657 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.081.015 | 740.551 | -4.340.464 | 4.982.002 | 571.507 | -4.410.495 | |
Totaal programma's | 115.065.663 | 43.806.844 | -71.258.819 | 115.262.741 | 46.664.700 | -68.598.041 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
A1 Lokale heffingen | 738.061 | 13.771.823 | 13.033.762 | 658.127 | 14.368.403 | 13.710.276 | |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 77.798.658 | 77.798.658 | 742.766 | 74.010.758 | 73.267.992 | ||
A3 Overhead | 14.069.244 | 164.522 | -13.904.722 | 13.372.115 | 361.837 | -13.010.278 | |
A4 Saldo financieringsfunctie | 32.327 | 64.027 | 31.700 | 232.571 | 12.468 | -220.103 | |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 23.737 | -23.737 | 26.236 | -26.236 | |||
A6 Overige baten en lasten | 1.801.522 | 2.065.599 | 264.077 | 2.587.387 | 1.199.520 | -1.387.867 | |
A7 Onvoorzien | 66.763 | -66.763 | |||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 16.664.891 | 93.864.628 | 77.199.737 | 17.685.965 | 89.952.986 | 72.267.021 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 131.730.554 | 137.671.473 | 5.940.918 | 132.948.706 | 136.617.686 | 3.668.980 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 435.122 | 435.122 | 29.375 | 29.375 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 1.584.149 | 890.527 | -693.622 | 132.886 | 617.808 | 484.922 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.826.152 | 785.894 | -1.040.258 | 2.220.575 | 1.846.019 | -374.556 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 4.954.082 | 7.884.453 | 2.930.371 | 120.191 | 120.191 | ||
Totaal mutaties reserves | 8.364.383 | 9.995.996 | 1.631.613 | 2.353.461 | 2.613.393 | 259.932 | |
Resultaat | 140.094.937 | 147.667.469 | 7.572.532 | 135.302.167 | 139.231.079 | 3.928.912 | |
Programma | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.957.109 | 2.112.852 | -11.844.257 | 15.934.037 | 1.890.663 | -14.043.374 | |
01.02 Saamhorigheid | 16.637.473 | 2.111.192 | -14.526.281 | 18.181.363 | 711.245 | -17.470.118 | |
01.03 Leren en werken | 33.889.231 | 9.474.980 | -24.414.251 | 35.492.965 | 9.303.941 | -26.189.024 | |
01.04 Thuis | 407.239 | 129.790 | -277.449 | 974.655 | 825.511 | -149.144 | |
01.99 Programmabrede kosten | 357.316 | -357.316 | 104.901 | -104.901 | |||
Totaal programma | 65.248.368 | 13.828.814 | -51.419.554 | 70.687.921 | 12.731.360 | -57.956.561 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 308.618 | 13.625 | -294.993 | 332.294 | 14.470 | -317.824 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 829.620 | 133.005 | -696.615 | 858.936 | 141.067 | -717.869 | |
02.03 Leefomgeving | 10.281.671 | 4.939.756 | -5.341.915 | 10.430.254 | 5.200.639 | -5.229.615 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 23.385.286 | 20.417.930 | -2.967.356 | 21.083.138 | 18.196.570 | -2.886.568 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.839.911 | 6.837.837 | -2.002.074 | 9.000.587 | 7.298.113 | -1.702.474 | |
02.06 Landschap en recreatie | 727.572 | 183.383 | -544.189 | 565.837 | 15.641 | -550.196 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.330.196 | 643.246 | -686.950 | 1.449.136 | 708.192 | -740.944 | |
02.99 Programmabrede kosten | 159.022 | -159.022 | 83.986 | -83.986 | |||
Totaal programma | 45.861.896 | 33.168.782 | -12.693.114 | 43.804.168 | 31.574.692 | -12.229.476 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 94.058 | 2.032 | -92.026 | 100.353 | 2.158 | -98.195 | |
03.02 Autoverkeer | 4.186.291 | 174.170 | -4.012.121 | 5.418.805 | 2.430.722 | -2.988.083 | |
03.03 Fietsverkeer | 951.468 | 407.752 | -543.716 | 920.847 | 433.032 | -487.815 | |
03.04 Openbaar vervoer | 11.989 | -11.989 | 7.600 | -7.600 | |||
03.99 Programmabrede kosten | 79.927 | -79.927 | 6.642 | -6.642 | |||
Totaal programma | 5.323.733 | 583.954 | -4.739.779 | 6.454.247 | 2.865.912 | -3.588.335 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.474.656 | 473.535 | -1.001.121 | 1.647.154 | 466.095 | -1.181.059 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 4.208.588 | 822.980 | -3.385.608 | 3.504.915 | 143.612 | -3.361.303 | |
04.99 Programmabrede kosten | 74.593 | -74.593 | |||||
Totaal programma | 5.757.837 | 1.296.515 | -4.461.322 | 5.152.069 | 609.707 | -4.542.362 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 3.134.414 | 1.593 | -3.132.821 | 3.194.864 | 1.692 | -3.193.172 | |
05.02 Dienstverlening | 1.950.571 | 569.914 | -1.380.657 | 2.527.145 | 1.019.679 | -1.507.466 | |
05.99 Programmabrede kosten | 29.180 | -29.180 | |||||
Totaal programma | 5.114.165 | 571.507 | -4.542.658 | 5.722.009 | 1.021.371 | -4.700.638 | |
Totaal programma's | 127.305.999 | 49.449.572 | -77.856.427 | 131.820.414 | 48.803.042 | -83.017.372 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
A1 Lokale heffingen | 929.547 | 14.610.823 | 13.681.276 | 1.106.940 | 15.487.441 | 14.380.501 | |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 265.076 | 74.859.103 | 74.594.027 | 53.882 | 82.210.838 | 82.156.956 | |
A3 Overhead | 15.775.966 | 1.213.748 | -14.562.218 | 17.113.383 | 351.733 | -16.761.650 | |
A4 Saldo financieringsfunctie | 230.103 | 10.000 | -220.103 | 215.617 | 10.000 | -205.617 | |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 26.236 | -26.236 | 27.574 | -27.574 | |||
A6 Overige baten en lasten | 3.738.089 | 801.093 | -2.936.996 | 1.636.530 | 1.201.229 | -435.301 | |
A7 Onvoorzien | 66.763 | -66.763 | 67.553 | -67.553 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 21.031.780 | 91.494.767 | 70.462.987 | 20.221.479 | 99.261.241 | 79.039.762 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 148.337.779 | 140.944.339 | -7.393.440 | 152.041.893 | 148.064.283 | -3.977.610 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 169.475 | 169.475 | 29.375 | 29.375 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 1.987.886 | 2.457.757 | 469.871 | 1.377.886 | 1.134.854 | -243.032 | |
03. Goede bereikbaarheid | 2.220.575 | 2.300.227 | 79.652 | 1.876.177 | 1.041.628 | -834.549 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 391.263 | 4.609.660 | 4.218.397 | 500.000 | 5.537.500 | 5.037.500 | |
Totaal mutaties reserves | 4.599.724 | 9.537.119 | 4.937.395 | 3.754.063 | 7.743.357 | 3.989.294 | |
Resultaat | 152.937.503 | 150.481.458 | -2.456.045 | 155.795.956 | 155.807.640 | 11.684 | |
Programma | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 15.934 | 1.891 | -14.043 | 16.642 | 1.897 | -14.745 | |
01.02 Saamhorigheid | 18.181 | 711 | -17.470 | 14.530 | 609 | -13.921 | |
01.03 Leren en werken | 35.493 | 9.304 | -26.189 | 35.741 | 9.889 | -25.852 | |
01.04 Thuis | 975 | 826 | -149 | 149 | -149 | ||
01.99 Programmabrede kosten | 105 | -105 | 106 | -106 | |||
Totaal programma | 70.688 | 12.731 | -57.957 | 67.168 | 12.394 | -54.774 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 332 | 14 | -318 | 332 | 14 | -317 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 859 | 141 | -718 | 844 | 141 | -703 | |
02.03 Leefomgeving | 10.430 | 5.201 | -5.230 | 10.413 | 5.399 | -5.013 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 21.083 | 18.197 | -2.887 | 7.194 | 4.700 | -2.494 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 9.001 | 7.298 | -1.702 | 9.189 | 7.295 | -1.894 | |
02.06 Landschap en recreatie | 566 | 16 | -550 | 566 | 16 | -550 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.449 | 708 | -741 | 1.464 | 708 | -755 | |
02.99 Programmabrede kosten | 84 | -84 | 119 | -119 | |||
Totaal programma | 43.804 | 31.575 | -12.229 | 30.119 | 18.274 | -11.846 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 100 | 2 | -98 | 100 | 2 | -98 | |
03.02 Autoverkeer | 5.419 | 2.431 | -2.988 | 5.367 | 2.595 | -2.772 | |
03.03 Fietsverkeer | 921 | 433 | -488 | 1.337 | 758 | -580 | |
03.04 Openbaar vervoer | 8 | -8 | 8 | -8 | |||
03.99 Programmabrede kosten | 7 | -7 | |||||
Totaal programma | 6.454 | 2.866 | -3.588 | 6.812 | 3.355 | -3.457 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.647 | 466 | -1.181 | 1.680 | 466 | -1.213 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 3.505 | 144 | -3.361 | 3.353 | 36 | -3.317 | |
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.152 | 610 | -4.542 | 5.033 | 502 | -4.530 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 3.195 | 2 | -3.193 | 3.107 | 2 | -3.106 | |
05.02 Dienstverlening | 2.527 | 1.020 | -1.507 | 2.526 | 1.021 | -1.506 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.722 | 1.021 | -4.701 | 5.634 | 1.022 | -4.611 | |
Totaal programma's | 131.820 | 48.803 | -83.017 | 114.766 | 35.548 | -79.219 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 1.107 | 15.487 | 14.381 | 1.235 | 15.597 | 14.362 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 54 | 82.211 | 82.157 | 53 | 78.513 | 78.460 | |
Overhead | 17.113 | 352 | -16.762 | 16.681 | 344 | -16.338 | |
Saldo financieringsfunctie | 216 | 10 | -206 | 86 | 10 | -76 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | -28 | 28 | -28 | |||
Overige baten en lasten | 1.637 | 1.201 | -435 | 2.097 | 1.190 | -907 | |
Overige baten en lasten | |||||||
Onvoorzien | 68 | -68 | 67 | -67 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 20.221 | 99.261 | 79.040 | 20.248 | 95.653 | 75.406 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 152.042 | 148.064 | -3.978 | 135.014 | 131.201 | -3.813 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 1.378 | 1.135 | -243 | 1.233 | 767 | -466 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.876 | 1.042 | -835 | 1.752 | 665 | -1.087 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 500 | 5.538 | 5.038 | 150 | 1.455 | 1.305 | |
Totaal mutaties reserves | 3.754 | 7.743 | 3.989 | 3.135 | 2.916 | -219 | |
Resultaat | 155.796 | 155.808 | 12 | 138.149 | 134.117 | -4.032 | |
Programma | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 16.774 | 1.910 | -14.864 | 16.761 | 1.910 | -14.851 | |
01.02 Saamhorigheid | 14.568 | 629 | -13.939 | 14.533 | 629 | -13.904 | |
01.03 Leren en werken | 35.367 | 9.293 | -26.074 | 35.441 | 9.293 | -26.148 | |
01.04 Thuis | 149 | -149 | 149 | -149 | |||
01.99 Programmabrede kosten | 128 | -128 | 135 | -135 | |||
Totaal programma | 66.987 | 11.832 | -55.155 | 67.019 | 11.832 | ||
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 332 | 14 | -317 | 332 | 14 | -317 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 819 | 141 | -678 | 820 | 141 | -678 | |
02.03 Leefomgeving | 10.440 | 5.351 | -5.089 | 10.353 | 5.393 | -4.961 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 6.999 | 4.700 | -2.299 | 2.802 | 790 | -2.012 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 9.174 | 7.280 | -1.894 | 9.191 | 7.297 | -1.894 | |
02.06 Landschap en recreatie | 566 | 16 | -550 | 566 | 16 | -550 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.466 | 708 | -758 | 1.468 | 708 | -760 | |
02.99 Programmabrede kosten | 155 | -155 | 172 | -172 | |||
Totaal programma | 29.950 | 18.210 | -11.740 | 25.704 | 14.360 | ||
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 101 | 2 | -98 | 102 | 2 | -100 | |
03.02 Autoverkeer | 5.813 | 2.415 | -3.398 | 5.220 | 1.693 | -3.527 | |
03.03 Fietsverkeer | 870 | 433 | -437 | 1.405 | 721 | -685 | |
03.04 Openbaar vervoer | 8 | -8 | 8 | -8 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 6.792 | 2.850 | -3.942 | 6.735 | 2.416 | ||
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.679 | 466 | -1.213 | 1.682 | 466 | -1.216 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 3.313 | -3.313 | 3.313 | -3.313 | |||
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.992 | 466 | -4.526 | 4.995 | 466 | ||
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 3.160 | 2 | -3.158 | 3.168 | 2 | -3.166 | |
05.02 Dienstverlening | 2.469 | 1.022 | -1.447 | 2.522 | 1.022 | -1.500 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.629 | 1.024 | -4.605 | 5.689 | 1.024 | ||
Totaal programma's | 114.350 | 34.382 | -79.967 | 110.142 | 30.097 | -80.045 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 750 | 15.116 | 14.365 | 775 | 15.166 | 14.390 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 37 | 71.497 | 71.460 | 213 | 71.124 | 70.911 | |
Overhead | 16.093 | 344 | -15.749 | 15.978 | 344 | -15.634 | |
Saldo financieringsfunctie | 13 | 10 | -3 | 37 | 10 | -27 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | -28 | 28 | -28 | |||
Overige baten en lasten | 2.089 | 1.189 | -899 | 2.091 | 1.164 | -927 | |
Overige baten en lasten | |||||||
Onvoorzien | 68 | -68 | 68 | -68 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 19.077 | 88.156 | 69.079 | 19.190 | 87.808 | 68.618 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 133.427 | 122.538 | -10.889 | 129.332 | 117.906 | -11.427 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 608 | 567 | -41 | 133 | 317 | 184 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.680 | 898 | -782 | 1.632 | 1.232 | -400 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 480 | 480 | 230 | 230 | |||
Totaal mutaties reserves | 2.288 | 1.974 | -314 | 1.765 | 1.808 | 43 | |
Resultaat | 135.715 | 124.512 | -11.203 | 131.097 | 119.713 | -11.384 | |